Contrato federal · Empenho 2024NE000359 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS
Coordenação Regional Alagoas e Sergipe (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 44.272.256 ERIA CARLA OLIVEIRA QUEIROZ (CNPJ 44.272.256/0001-23) para: aquisição de fardamentos. Valor global contratado: R$ 5.691,00. Vigência de 03/12/2024 a 03/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- Coordenação Regional Alagoas e Sergipe 194077
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 44.272.256 ERIA CARLA OLIVEIRA QUEIROZCNPJ 44.272.256/0001-23
- Processooficial
- 08768.000886/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.691,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.691,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 03/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO FIO 30.1, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORME MODELO | 144 | R$ 25,00 | R$ 3.600,00 |
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV (75% POLIÉSTER + 25% VISCOSE), TIPO MANGA LONGA, TIPO COLARINHO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E CO… | 57 | R$ 25,00 | R$ 1.425,00 |
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV (75% POLIÉSTER + 25% VISCOSE), TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E CO… | 37 | R$ 18,00 | R$ 666,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.691,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.691,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000359 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.591,00 · a liquidar R$ 3.591,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000363 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 2.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 56129925 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.691,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000359 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08768.000886/2024-15
valor global após o termo: R$ 5.691,00 · vigência até 03/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.