Contrato federal · Empenho 2025NE001450 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TUBO SUPRAGLÓTICO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90045/2024 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051111392 . PROCESSO Nº 33433.106250/2025-88.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FAYNE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA (CNPJ 41.645.135/0001-91) para: aquisição de tubo supraglótico para o hfse - adesão ao pregão - pr 90045/2024 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051111392 . processo nº 33433.106250/2025-88.. Valor global contratado: R$ 143.605,80. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FAYNE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDACNPJ 41.645.135/0001-91
- Processooficial
- 33433.106250/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 143.605,80
- Valor globaloficial
- R$ 143.605,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO SUPRAGLÓTICOTUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL* PVC, VIAS VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO* Nº 3, COMPONENTE 1 C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR C/ CONECTOR PADRÃO, ADICIONAIS C/ PROTEÇÃO CONTRA MOR… | 468 | R$ 127,00 | R$ 59.436,00 |
| TUBO SUPRAGLÓTICOTUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL* PVC, VIAS VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO* Nº 5, COMPONENTE 1 C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR C/ CONECTOR PADRÃO, ADICIONAIS C/ PROTEÇÃO CONTRA MOR… | 702 | R$ 119,90 | R$ 84.169,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143.605,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 143.605,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001450 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143.605,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 143.605,80
Faturas
- 743 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 143.605,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001450 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.106250/2025-88
valor global após o termo: R$ 143.605,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722802
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.