Contrato federal · Contrato 00186/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE AQUÁTICOS, SENDO ESTES LANCHAS E MOTOS AQUÁTICAS POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou FORT CAR REBOQUES LTDA (CNPJ 01.114.890/0001-25) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de meios de transporte aquáticos, sendo estes lanchas e motos aquáticas por meio de registro de preço, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 19.596,00. Vigência de 04/11/2025 a 04/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FORT CAR REBOQUES LTDACNPJ 01.114.890/0001-25
- Processooficial
- 08020.002216/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.596,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.596,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 04/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRETACARRETA, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, CAPACIDADE 6 T, TIPO AGRÍCOLA, COMPRIMENTO 0,95 M, LARGURA 3,60 M, ALTURA 2 M, USO TRANSPORTE CARGA, TIPO PNEU ARO 16, QUANTIDADE PNEU 6 UN | 2 | R$ 9.798,00 | R$ 19.596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.596,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.596,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.798,00 · a liquidar R$ 9.798,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000221 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.798,00 · a liquidar R$ 9.798,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10273 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.798,00
- 10274 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.798,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722817
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.