Contrato federal · Contrato 04714/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CATRA-CAS, CANCELAS PARA PEDESTRES E VEÍCULOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO.
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FECHADURAS COMBATE - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.886.485/0001-01) para: aquisição de material permanente catra-cas, cancelas para pedestres e veículos, software de gerenciamento.. Valor global contratado: R$ 63.866,95. Vigência de 03/11/2020 a 02/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- FECHADURAS COMBATE - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.886.485/0001-01
- Processooficial
- 23305.012326/2020-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 07714/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 63.866,95
- Valor globaloficial
- R$ 63.866,95
- Assinaturaoficial
- 30/10/2020
- Publicaçãooficial
- 06/11/2020
- Vigênciaoficial
- 03/11/2020 a 02/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/ACESSÓRIO - PORTÃO AUTOMÁTICO | 1 | R$ 4.752,00 | R$ 4.752,00 |
| CANCELA AUTOMÁTICA | 1 | R$ 5.331,30 | R$ 5.331,30 |
| CANCELA AUTOMÁTICA | 2 | R$ 9.439,16 | R$ 18.878,32 |
| CANCELA AUTOMÁTICA | 1 | R$ 2.434,50 | R$ 2.434,50 |
| CANCELA AUTOMÁTICA | 1 | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 |
| CANCELA AUTOMÁTICA | 3 | R$ 7.573,61 | R$ 22.720,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.866,95
- A liquidarcalculado
- R$ 63.866,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800089 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 63.866,95 · a liquidar R$ 63.866,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2713 · emitida 05/01/2021 · PendenteR$ 53.783,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 72282
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.