Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 209/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS VINÍCOLAS PARA O IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES. - 23360.001524/2025-91 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou INDUPROPIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 00.774.194/0001-82) para: dispensa 209/2025 - aquisição de insumos vinícolas para o ifrs - campus bento gonçalves. - 23360.001524/2025-91 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 989,20. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- INDUPROPIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 00.774.194/0001-82
- Processooficial
- 23360.001524/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 989,20
- Valor globaloficial
- R$ 989,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLHARolha - material: cortiça natural, altura: 30, diâmetro: 27 | 500 | R$ 0,89 | R$ 445,00 |
| ROLHARolha - material: silicone, altura: 31,5, diâmetro: 29,5 x 24,0, aplicação: fechamento geral, características adicionais: número 09 | 30 | R$ 18,14 | R$ 544,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 989,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 989,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 989,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 989,20
Faturas
- 57089 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 989,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001524/2025-91
valor global após o termo: R$ 989,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.