Contrato federal · Empenho 2025NE000705 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITORIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 616/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA (CNPJ 17.442.430/0001-66) para: aquisição de alimentos para atender demanda do refeitorio do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 616/2025/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus, compra vinculada…. Valor global contratado: R$ 2.277,70. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIACNPJ 17.442.430/0001-66
- Processooficial
- 23243.015138/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.277,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.277,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE | 40 | R$ 5,28 | R$ 211,20 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 60 | R$ 7,30 | R$ 438,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 40 | R$ 5,59 | R$ 223,60 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 100 | R$ 5,75 | R$ 575,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA | 193 | R$ 4,30 | R$ 829,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.277,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.277,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000705 · 18/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.277,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.277,70
Faturas
- 1445 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.277,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000705 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015138/2024-31
valor global após o termo: R$ 2.277,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723092
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.