Contrato federal · Empenho 2025NE001602 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NTI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA (CNPJ 52.627.084/0001-91) para: aquisição de material de expediente - nti prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 588,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- INTEGRA TECH SOLUCOES LTDACNPJ 52.627.084/0001-91
- Processooficial
- 23087.007278/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 588,00
- Valor globaloficial
- R$ 588,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO FITA ADESIVAConfecção Fita Adesiva148520 - Fita dupla face de fixação extrema (20cm suport am até 5 kg), para ambientes internos e externos, rolo de 24 mm x 2 m, composi ção: Liner: Filme impresso de polietileno… | 20 | R$ 29,40 | R$ 588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 588,00
- A liquidarcalculado
- R$ 588,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001602 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 588,00 · a liquidar R$ 588,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1033 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 588,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001602 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.007278/2025-67
valor global após o termo: R$ 588,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723224
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.