Contrato federal · Empenho 2025NE001319 · Comprasnet Contratos
PROT:1229(177,00){SRP942/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GLICERINA E NITRATO DE FERRO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 942/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: prot:1229(177,00){srp942/2025}$ empenho para aquisição de glicerina e nitrato de ferro conforme requisição srp 942/2025. Valor global contratado: R$ 177,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 23122.034501/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 177,00
- Valor globaloficial
- R$ 177,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NITRATO DE FERRONITRATO DE FERRO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS INCOLORES A VIOLETA PÁLIDO, HIGROSCÓPICO S, PESO MOLECULAR 404,00 G/MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA FE(NO3)3.9H2O ( FERRO III NONAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍ… | 1 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| GLICEROLGLICEROL, CONCENTRAÇÃO 95 %, FORMA FARMACEUTICA USO RETAL LACTENTE | 8 | R$ 19,00 | R$ 152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 177,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 177,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001319 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 177,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 177,00
Faturas
- 1018 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 177,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001319 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.034501/2024-94
valor global após o termo: R$ 177,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.