Contrato federal · Empenho 2025NE002157 · Comprasnet Contratos
PROT:1229(321,00){SRP2277/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PARAFILM E PEPETADOR CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2277
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: prot:1229(321,00){srp2277/2025}$ empenho para aquisição de parafilm e pepetador conforme requisição srp 2277. Valor global contratado: R$ 321,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23122.026322/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 321,00
- Valor globaloficial
- R$ 321,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPO PERA | 3 | R$ 17,00 | R$ 51,00 |
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ADERENTE, LARGURA 10,20 CM, APLICAÇÃO VEDAÇÃO DE FRASCOS E VIDRARIAS EM GERAL, COMPRIMENTO 38,10 M | 1 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 321,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 321,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002157 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 321,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 321,00
Faturas
- 18413 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 321,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002157 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026322/2024-83
valor global após o termo: R$ 321,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723402
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.