Contrato federal · Empenho 2025NE002353 · Comprasnet Contratos
PROT:1365(897,60){SRP3642/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESINFETANTE CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3642 - TED: 12164 - TRANSFERÊNCIA: 1AAMPL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou PUMA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.608.622/0001-23) para: prot:1365(897,60){srp3642/2025}$ empenho para aquisição de alcool desinfetante conforme requisição srp 3642 - ted: 12164 - transferência: 1aampl. Valor global contratado: R$ 897,60. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- PUMA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.608.622/0001-23
- Processooficial
- 23122.038880/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 897,60
- Valor globaloficial
- R$ 897,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 170 | R$ 5,28 | R$ 897,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 897,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 897,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002353 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 897,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 897,60
Faturas
- 771 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 897,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002353 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038880/2024-91
valor global após o termo: R$ 897,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723409
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.