Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA A COP30, CONFORME 08360.006843/2025-07
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 62.196.830 SAMUEL JEFETER SOUSA MESQUITA (CNPJ 62.196.830/0001-93) para: aquisição de caixas organizadoras para a cop30, conforme 08360.006843/2025-07. Valor global contratado: R$ 5.100,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 62.196.830 SAMUEL JEFETER SOUSA MESQUITACNPJ 62.196.830/0001-93
- Processooficial
- 08360.006843/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO 100% RECICLÁVEL, COMPRIMENTO 39,50 CM,LARGURA 39 CM, ALTURA 01 16,8 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL, CORVARIADA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 1… | 20 | R$ 255,00 | R$ 5.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.100,00
Faturas
- 003880086 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.006843/2025-07
valor global após o termo: R$ 5.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723461
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.