Contrato federal · Empenho 2025NE001025 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC.2908801 NO PROCESSO 23089.023794/2025-19, AVENTAL DESC., PEDIDO DE COMPRA 266/2025, PPGS DIVERSOS. TED 12122 - CAPES PROAP - 2025 - N. TRANS. 1AAMUS -…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MAYKI MEDICAL LTDA (CNPJ 02.649.090/0001-71) para: autorizacao de empenho no doc.2908801 no processo 23089.023794/2025-19, avental desc., pedido de compra 266/2025, ppgs diversos. ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamus - 2025nc000302/2025nd000741, pregao 90031…. Valor global contratado: R$ 489,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MAYKI MEDICAL LTDACNPJ 02.649.090/0001-71
- Processooficial
- 23089.023794/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 489,00
- Valor globaloficial
- R$ 489,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMA… | 30 | R$ 16,30 | R$ 489,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 489,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 489,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001025 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 489,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 489,00
Faturas
- 17108 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 489,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001025 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.023794/2025-19
valor global após o termo: R$ 489,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723672
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.