Contrato federal · Empenho 2025NE002736 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FCTS - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3182/2025(42,00)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3182/2025 - 2025ND004892 - PREG:90015/2024 MATERIAL HOSPITALAR - AT…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MEDREI FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 53.910.702/0001-79) para: c.custo: fcts - at- joão paulo chieregato matheus - prot:110131{sm3182/2025(42,00)} material de consumo - pedido:3182/2025 - 2025nd004892 - preg:90015/2024 material hospitalar - atadura crepom repouso 10cm x 180cm memo.0…. Valor global contratado: R$ 42,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MEDREI FARMACEUTICA LTDACNPJ 53.910.702/0001-79
- Processooficial
- 23106.096160/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42,00
- Valor globaloficial
- R$ 42,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES CERCA DE 12,5 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 15 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 60 | R$ 0,70 | R$ 42,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002736 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42,00
Faturas
- 117 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002736 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.096160/2025-20
valor global após o termo: R$ 42,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723789
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.