Contrato federal · Empenho 2025NE001653 · Comprasnet Contratos

EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL. PROCESSO 23089.039048/2025-47. RL 449/2025. PREGAO 90017/2025. CAMPUS OSASCO.

Name: Contrato 2025NE001653 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.638.331/0001-36) para: empenho ordinario para aquisição de copo descartável. processo 23089.039048/2025-47. rl 449/2025. pregao 90017/2025. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 92,50. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.638.331/0001-36
Processooficial: 23089.039048/2025-47
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90017/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 92,50
Valor globaloficial: R$ 92,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/10/2025
Vigênciaoficial: 23/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABNT/NBR 14.865, COR BRANCO	25	R$ 3,70	R$ 92,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 92,50
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 92,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001653 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92,50

Faturas

11197 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001653 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001653 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.039048/2025-47
valor global após o termo: R$ 92,50 · vigência até 31/12/2025

FornecedorBR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 723792
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.