Contrato federal · Contrato 00023/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIA PARA A UNILA
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou FRANO INDUSTRIA LTDA (CNPJ 33.224.238/0001-50) para: contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de mobiliária para a unila. Valor global contratado: R$ 594.981,00. Vigência de 20/10/2020 a 20/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- FRANO INDUSTRIA LTDACNPJ 33.224.238/0001-50
- Processooficial
- 23422.011910/2020-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 594.981,00
- Valor globaloficial
- R$ 594.981,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2020
- Publicaçãooficial
- 21/10/2020
- Vigênciaoficial
- 20/10/2020 a 20/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO COPA,COZINHA | 1 | R$ 13.509,00 | R$ 13.509,00 |
| ARMÁRIO COPA,COZINHA | 1 | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 |
| ARMÁRIO COPA,COZINHA | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| PRATELEIRA | 88 | R$ 386,00 | R$ 33.968,00 |
| BANCADA | 88 | R$ 667,00 | R$ 58.696,00 |
| ARMÁRIO COPA,COZINHA | 44 | R$ 2.418,00 | R$ 106.392,00 |
| ARMÁRIO COPA,COZINHA | 44 | R$ 598,00 | R$ 26.312,00 |
| ARMÁRIO COPA,COZINHA | 44 | R$ 2.424,00 | R$ 106.656,00 |
| ARMÁRIO COPA,COZINHA | 44 | R$ 597,00 | R$ 26.268,00 |
| ARMÁRIO PARA ROUPA | 88 | R$ 2.340,00 | R$ 205.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 594.981,00
- A liquidarcalculado
- R$ 594.981,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800365 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.968,00 · a liquidar R$ 33.968,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800366 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 561.013,00 · a liquidar R$ 561.013,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00011/2021 · 27/04/2021
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2020 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA CONSTANTE NO SUBITEM 3.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS
valor global após o termo: R$ 594.981,00 · vigência até 20/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 72380
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.