Contrato federal · Contrato 00024/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA A UNILA
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (CNPJ 03.328.973/0001-42) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário para a unila. Valor global contratado: R$ 87.152,00. Vigência de 20/10/2020 a 20/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPPCNPJ 03.328.973/0001-42
- Processooficial
- 23422.011919/2020-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87.151,92
- Valor globaloficial
- R$ 87.152,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2020
- Publicaçãooficial
- 21/10/2020
- Vigênciaoficial
- 20/10/2020 a 20/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATELEIRA | 8 | R$ 300,00 | R$ 2.400,00 |
| BANCADA | 8 | R$ 1.075,00 | R$ 8.600,00 |
| ARMÁRIO COPA,COZINHA | 4 | R$ 2.575,00 | R$ 10.300,00 |
| ARMÁRIO COPA,COZINHA | 4 | R$ 1.150,00 | R$ 4.600,00 |
| ARMÁRIO COPA,COZINHA | 4 | R$ 2.575,00 | R$ 10.300,00 |
| ARMÁRIO COPA,COZINHA | 4 | R$ 1.150,00 | R$ 4.600,00 |
| ARMÁRIO PARA ROUPA | 8 | R$ 1.772,75 | R$ 14.182,00 |
| ARMÁRIO PARA ROUPA | 16 | R$ 1.240,63 | R$ 19.850,00 |
| ARMÁRIO PARA ROUPA | 8 | R$ 1.540,00 | R$ 12.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 87.152,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800367 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 2.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800368 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 84.752,00 · a liquidar R$ 84.752,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00005/2021 · 19/04/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA CONSTANTE NO SUBITEM 3.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA POR MAIS 22 (VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS
valor global após o termo: R$ 87.152,00 · vigência até 20/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 72382
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.