Contrato federal · Empenho 2025NE003437 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: FS PROT:11010110 SM 3757/2025 SEI 23106.104959/2025-05 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 2025ND005590 PREGÃO 90015/2024 DESPACHO 13335989 FS/ENF
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO (CNPJ 54.132.859/0001-83) para: c custo: fs prot:11010110 sm 3757/2025 sei 23106.104959/2025-05 aquisição de material hospitalar 2025nd005590 pregão 90015/2024 despacho 13335989 fs/enf. Valor global contratado: R$ 342,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHOCNPJ 54.132.859/0001-83
- Processooficial
- 23106.104959/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 342,00
- Valor globaloficial
- R$ 342,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Publicaçãooficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL CREPADO, COMPOSIÇÃO 2ª GERAÇÃO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 70 G/M2, APRESENTAÇÃO FOLHA, TAMANHO CERCA DE 120 X 120 CM, TIPO USO USO ÚNICO | 20 | R$ 8,80 | R$ 176,00 |
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL ALGODÃO, MODELO MASCULINO, TIPO COMPRIDO, 3 BOLSOS, MANGA CURTA, COM BOTOES, COR AZUL MARINHO, GRAMATURA 220 G/M2, TAMANHO G | 10 | R$ 16,60 | R$ 166,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 342,00
- A liquidarcalculado
- R$ 342,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003437 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 342,00 · a liquidar R$ 342,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 133 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 264,00
- 132 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 342,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003437 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.104959/2025-05
valor global após o termo: R$ 342,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723875
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.