Contrato federal · Empenho 2025NE001196 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PROCESSO DEMANDANTE: 23067.051358/2025-98 BOLETIM: 2719
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (CNPJ 38.138.754/0001-85) para: setor interessado: divisão de almoxarifado processo demandante: 23067.051358/2025-98 boletim: 2719. Valor global contratado: R$ 11.826,50. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDACNPJ 38.138.754/0001-85
- Processooficial
- 23067.011319/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.826,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.826,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 5 | R$ 114,90 | R$ 574,50 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 5 | R$ 400,00 | R$ 2.000,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 90 | R$ 102,80 | R$ 9.252,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.826,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.832,30
- Liquidadocalculado
- R$ 150,40
- Pagocalculado
- R$ 2.843,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001196 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.826,50 · a liquidar R$ 8.832,30 · liquidado R$ 150,40 · pago R$ 2.843,80
Faturas
- 4155 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.656,90
- 4059 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.913,80
- 3979 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.056,00
- 3889 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.570,90
- 0003815 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 423,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001196 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.011319/2024-77
valor global após o termo: R$ 11.826,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723909
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.