Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR PARA ATENDER DEMANDA DO SIFISV-AM.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AM (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou BRUNA IVINY ALMEIDA BIER 97048143215 (CNPJ 27.782.104/0001-51) para: empenho para pagamento de despesa com aquisição de caixas de isopor para atender demanda do sifisv-am.. Valor global contratado: R$ 1.052,70. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AM 130090
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- BRUNA IVINY ALMEIDA BIER 97048143215CNPJ 27.782.104/0001-51
- Processooficial
- 21010.000944/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.052,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.052,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM ISOPOREmbalagem Isopor - altura: 395, capacidade: 17, características adicionais: com tampa, comprimento: 343, espessura: 23, forma: caixa térmica, largura: 230 | 13 | R$ 31,50 | R$ 409,50 |
| EMBALAGEM ISOPOREmbalagem Isopor - altura: 360, capacidade: 21, características adicionais: com tampa, comprimento: 440, espessura: 28,50, forma: caixa térmica, largura: 245 | 16 | R$ 40,20 | R$ 643,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.052,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.052,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.052,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.052,70
Faturas
- 1531620 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.052,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000172 · Não informada
Contratação formalizada pela Nota de Empenho 2025NE000172. O objeto foi integralmente recebido e atestado em 19/11/2025, sem registro de ocorrências ou pendências. O pagamento integral foi efetuado em 01/12/2025, por meio da Ordem Bancária 2025OB000675.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000172 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21010.000944/2025-02
valor global após o termo: R$ 1.052,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723935
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.