Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
PLACA DE CONTROLE G3430-61820 PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CROMATÓGRAFO A GÁS AGILENT 7890A DO LABORATÓRIO 313 DO IFRJ/CAMPUS RIO DE JANEIRO - ADEMARIO IRIS DA SILVA JU…
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA (CNPJ 03.290.250/0006-06) para: placa de controle g3430-61820 para execução de manutenção corretiva do cromatógrafo a gás agilent 7890a do laboratório 313 do ifrj/campus rio de janeiro - ademario iris da silva junior - 23275.000826/2024-20 - inexigibil…. Valor global contratado: R$ 7.648,23. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDACNPJ 03.290.250/0006-06
- Processooficial
- 23275.000826/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.648,23
- Valor globaloficial
- R$ 7.648,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ELETRÔNICAPlaca Eletrônica - aplicação: cromatógrafo, referência 1: 38501240, função: controle, modelo: metrohm | 1 | R$ 7.648,23 | R$ 7.648,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.648,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.648,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.648,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.648,23
Faturas
- 42.285 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.648,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000826/2024-20
valor global após o termo: R$ 7.648,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723944
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.