Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 02014.001019/2025-14, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COBERTURA TIPO LONA DE TENDA PARA ATENDER O UT-PANTANAL NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES DA ESTRUTURA LOCALIZADA NO PARQUE MARINA…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou 55.850.790 LEANDRA ARTEAGA CAMPOS (CNPJ 55.850.790/0001-96) para: processo 02014.001019/2025-14, aquisição de materiais de cobertura tipo lona de tenda para atender o ut-pantanal na manutenção e adequações da estrutura localizada no parque marina gattas na brigada prevfogo em corumbá-m…. Valor global contratado: R$ 31.264,80. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 55.850.790 LEANDRA ARTEAGA CAMPOSCNPJ 55.850.790/0001-96
- Processooficial
- 02014.001019/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.264,80
- Valor globaloficial
- R$ 31.264,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACASUBSTITUIÇÃO DE LONA DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA - Tipo: Lona PVC com reforço de poliéster, 1000D. - G r a m a t u r a: Aproximadamente 900g/m². - Tratamento anti-UV e antichamas. - Cor: Branca ou ama… | 280 | R$ 111,66 | R$ 31.264,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.264,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.264,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 18/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.264,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.264,80
Faturas
- 35 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.264,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.001019/2025-14
valor global após o termo: R$ 31.264,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723962
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.