Contrato federal · Contrato 00004/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A I C COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 15.715.938/0001-65) para: prestação de serviço de apoio administrativo.. Valor global contratado: R$ 223.750,00. Vigência de 24/08/2017 a 24/08/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- A I C COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 15.715.938/0001-65
- Processooficial
- 23386.000065/2017-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 223.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 223.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 447.499,92
- Assinaturaoficial
- 18/08/2017
- Publicaçãooficial
- 14/09/2017
- Vigênciaoficial
- 24/08/2017 a 24/08/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 2 | R$ 29.000,00 | R$ 58.000,00 |
| ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE | 1 | R$ 29.600,00 | R$ 29.600,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 3 | R$ 30.050,00 | R$ 90.150,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 1 | R$ 46.000,00 | R$ 46.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800119 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800004 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2019 · 02/05/2018
SUPRESSÃO CONSENSUAL DE SERVIÇOS COM REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 19.602,18 PARA R$ 17.010,60 E O VALOR GLOBAL DE R$ 235.226,16 PARA R$ 204.127,20
valor global após o termo: R$ 223.750,00 · vigência até 24/08/2019
Termo Aditivo 00001/2018 · 03/08/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 223.750,00 · vigência até 24/08/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 72397
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.