Contrato federal · Empenho 2025NE001067 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO (MEIOS DE CULTURA) PARA OS LABORATORIOS DO CAMPUS GLORIA,CONFORME ATA 3110,2024, PREGAO 90031/2024 E PROCESSO 23464.000321/2025-19.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 14.067.722/0001-78) para: aquisicao de material quimico (meios de cultura) para os laboratorios do campus gloria,conforme ata 3110,2024, pregao 90031/2024 e processo 23464.000321/2025-19.. Valor global contratado: R$ 3.974,40. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 14.067.722/0001-78
- Processooficial
- 23464.000321/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.974,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.974,40
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2%, APRESENTAÇÃO PÓ | 4 | R$ 377,28 | R$ 1.509,12 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO LACTOSE, APRESENTAÇÃO PÓ | 8 | R$ 308,16 | R$ 2.465,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 685,44
- A liquidarcalculado
- R$ 685,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001067 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 685,44 · a liquidar R$ 685,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10195 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 685,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001067 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23464.000321/2025-19
valor global após o termo: R$ 3.974,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723987
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.