Contrato federal · Empenho 2025NE001419 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA: FAZENDA SANTA PAULA
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: aquisicao de material de consumo - demanda: fazenda santa paula. Valor global contratado: R$ 2.219,48. Vigência de 21/11/2025 a 19/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 23086.138970/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.219,48
- Valor globaloficial
- R$ 2.219,48
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 19/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLORFENICOLFLORFENICOL, CONCENTRAÇÃO A 30%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO USOVETERINÁRIO | 5 | R$ 61,76 | R$ 308,80 |
| ENROFLOXACINOENROFLOXACINO, CONCENTRAÇÃO* A 10%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USOVETERINÁRIO | 5 | R$ 11,34 | R$ 56,70 |
| CEFOPERAZONA SÓDICACEFOPERAZONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 25 MG/ML, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO INJETÁVELINTRAMAMÁRIA, USO USO VETERINÁRIO | 48 | R$ 9,50 | R$ 456,00 |
| ALANTOÍNAALANTOÍNA, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO 30 MG + 30 MG, FORMAFARMACÊUTICA POMADA, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 5 | R$ 216,78 | R$ 1.083,90 |
| LEVAMISOLLEVAMISOL, COMPOSIÇÃO SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO A 5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃOORAL, USO USO VETERINÁRIO | 8 | R$ 39,26 | R$ 314,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.219,48
- A liquidarcalculado
- R$ 2.219,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001419 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.219,48 · a liquidar R$ 2.219,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6996 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.219,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001419 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138970/2025-46
valor global após o termo: R$ 2.219,48 · vigência até 19/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724075
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.