Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
MPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO, PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGAO ELETRONICO: 00027/2024, UASG DE LICITACAO: 158131. SOLI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou 53.595.751 IAN BRUNO DA CUNHA ARRUDA (CNPJ 53.595.751/0001-64) para: mpenho de aquisicao de material de prevencao e combate a incendio, para atender o ifto - campus colinas do tocantins. pregao eletronico: 00027/2024, uasg de licitacao: 158131. solicitacao de empenho doc sei n. 2909634. p…. Valor global contratado: R$ 442,80. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- 53.595.751 IAN BRUNO DA CUNHA ARRUDACNPJ 53.595.751/0001-64
- Processooficial
- 23725.018943/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 442,80
- Valor globaloficial
- R$ 442,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, BITOLA II 32 MM X 1 POL | 36 | R$ 12,30 | R$ 442,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 442,80
- A liquidarcalculado
- R$ 442,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 442,80 · a liquidar R$ 442,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 76 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 442,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23725.018943/2025-85
valor global após o termo: R$ 442,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724150
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.