Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, TIPO PQS – 6 KG, CLASSE ABC
SUPERINTENDENCIA RG.NO ESTADO DO AP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: aquisição de 4 (quatro) extintores de incêndio novos, tipo pqs – 6 kg, classe abc. Valor global contratado: R$ 1.657,80. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0025-88
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA RG.NO ESTADO DO AP - DNIT 390071
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 50008.000654/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.657,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.657,80
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO - ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO: PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICO, APLICAÇÃO: INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", CAPACIDADE: 6, MATERIAL CARGA: PÓ QUÍMICO SECO - PQS, MATERIAL CILINDRO:… | 4 | R$ 414,45 | R$ 1.657,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.657,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.657,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.657,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.657,80
Faturas
- 3454 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.657,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50008.000654/2025-06
valor global após o termo: R$ 1.657,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.