Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA OBESOS ATÉ 250KG DI 00049/2025 PROCESSO 23305.022529.2025-11
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 51.425.685/0001-59) para: aquisição de cadeiras para obesos até 250kg di 00049/2025 processo 23305.022529.2025-11. Valor global contratado: R$ 7.080,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA 158748
- Local da unidadeoficial
- ITAQUAQUECETUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3523107
- Fornecedoroficial
- FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDACNPJ 51.425.685/0001-59
- Processooficial
- 23305.022529.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCadeira Escolar - material estrutura: metálica, tratamento superficial: pintado em epóxi, cor estrutura: preta, material encosto: polipropileno, material assento: polipropileno, características adicio… | 6 | R$ 1.180,00 | R$ 7.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.080,00
Faturas
- 755 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022529.2025-11
valor global após o termo: R$ 7.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724385
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.