Contrato federal · Empenho 2025NE000429 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO TIC A SER UTILIZADO PARA MONTAR COMPUTADORES PARA PROFESSORES DO DACOM-CM. SOL. 490/2025. SEI: 23064.048516/2025-52
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: aquisição de material consumo tic a ser utilizado para montar computadores para professores do dacom-cm. sol. 490/2025. sei: 23064.048516/2025-52. Valor global contratado: R$ 2.218,68. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23064.048516/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.218,68
- Valor globaloficial
- R$ 2.218,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR5, VELOCIDADE BARRAMENTO 4.800 MHZ, PADRÃO UDIMM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICADO ROHS, COMPATIBILIDADE PC5-38400 | 9 | R$ 246,52 | R$ 2.218,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.218,68
- A liquidarcalculado
- R$ 2.218,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000429 · 18/11/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.218,68 · a liquidar R$ 2.218,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13.689 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.218,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000429 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048516/2025-52
valor global após o termo: R$ 2.218,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.