Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA, PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DEMANDANTE.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou M MATOS FORNECEDOR (CNPJ 31.669.346/0001-00) para: despesa empenhada para aquisição de material de limpeza, conforme solicitação do instituto de química, para um regular funcionamento da unidade demandante.. Valor global contratado: R$ 180,80. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M MATOS FORNECEDORCNPJ 31.669.346/0001-00
- Processooficial
- 23079.255722/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,80
- Valor globaloficial
- R$ 180,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE ÁCIDOaspecto físico: líquido, composição básica: tensoativos aniônicos, corante e água, aplicação: limpeza de alumínio | 8 | R$ 22,60 | R$ 180,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180,80
Faturas
- NF-E 008 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255722/2025-58
valor global após o termo: R$ 180,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724820
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.