Contrato federal · Empenho 2025NE002277 · Comprasnet Contratos
SRP 90032/2025 PEDIDO 5392 FO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou A2XR COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.591.089/0001-86) para: srp 90032/2025 pedido 5392 fo prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 14.184,76. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- A2XR COMERCIAL LTDACNPJ 50.591.089/0001-86
- Processooficial
- 23110.020825/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.184,76
- Valor globaloficial
- R$ 14.184,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SILANO - AGENTE DE ADESÃOSILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE | 11 | R$ 13,16 | R$ 144,76 |
| MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHAMATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TIPO LENÇOL DE BORRACHA PRÉ-CORTADO, DIMENSÃO CERCA DE 14 X 14 CM, TIPO USO* USO ÚNICO, DESCARTÁVEL | 100 | R$ 21,60 | R$ 2.160,00 |
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM | 50 | R$ 237,60 | R$ 11.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.184,76
- A liquidarcalculado
- R$ 14.184,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002277 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.184,76 · a liquidar R$ 14.184,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3882 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.184,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002277 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.020825/2025-65
valor global após o termo: R$ 14.184,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724924
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.