Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410,SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PROCESSO: 23495.000719.2025-98 - PREGÃO: 90012/2024…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 23.334.784/0001-90) para: preço cif - entr: máximo 30 dias do recbto da nota de empenho - av. paul harris, 410,sant.livramento - area: 88.000 - dsp: 101 - processo: 23495.000719.2025-98 - pregão: 90012/2024 - uasg: 158467 - formulário proap 24/20…. Valor global contratado: R$ 48,30. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 23.334.784/0001-90
- Processooficial
- 23495.000719.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48,30
- Valor globaloficial
- R$ 48,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE DE FENDACHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO TEMPERADO, CABO POLIPROPILENO, TAMANHO 1/8 X 3 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE MIQUELADA E CROMADA, TIPO PONTA CHATA | 21 | R$ 2,30 | R$ 48,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2,82
- Pagocalculado
- R$ 45,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2,82 · pago R$ 45,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000719.2025-98
valor global após o termo: R$ 48,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724947
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.