Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA O LABORATÓRIO DE ALIMENTOS DO IFRR - CAMPUS AMAJARI, CONFORME PROCESSO 23254.000139.2024-52.
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.148.186/0001-21) para: empenho destinado ao pagamento de despesas com aquisição de material de cozinha para o laboratório de alimentos do ifrr - campus amajari, conforme processo 23254.000139.2024-52.. Valor global contratado: R$ 1.327,50. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI 158510
- Local da unidadeoficial
- AMAJARI/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400027
- Fornecedoroficial
- J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.148.186/0001-21
- Processooficial
- 23254.000139.2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.327,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.327,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAÇAROLACAÇAROLA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 3,1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ALÇAS E TAMPA | 5 | R$ 265,50 | R$ 1.327,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.327,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.327,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.327,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.327,50
Faturas
- 000.000.360 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.327,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000139.2024-52
valor global após o termo: R$ 1.327,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725060
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.