Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGÃO 00013/2023 (UASG 153167) – EMENDA PARLAMENTAR DEP. TARCÍSIO MOTTA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 53.448.772/0001-57) para: aquisição de itens mobiliários em geral para atender as demandas do campus realengo ii/cp2 - pregão 00013/2023 (uasg 153167) – emenda parlamentar dep. tarcísio motta.. Valor global contratado: R$ 1.208,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDACNPJ 53.448.772/0001-57
- Processooficial
- 23785.000728/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.208,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.208,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 655 MM, LARGURA 395 MM, PROFUNDIDADE 495 MM, COR CINZA | 3 | R$ 296,00 | R$ 888,00 |
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, DIÂMETRO 1 M , ALTURA 0,74 M, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR TAMPO MARFIM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉ CENTRAL COM SAPATAS NIVELADORAS,… | 1 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.208,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.208,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 28/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.208,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.208,00
Faturas
- 677 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.208,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000728/2023-51
valor global após o termo: R$ 1.208,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725075
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.