Contrato federal · Empenho 2025NE001464 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CREDENCIAMENTO DE MEI PROC 23065.036391/2025-16 PARA A UNIDADE DE PENEDO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou 39.411.674 ALEXSANDRO AMARO DOS SANTOS (CNPJ 39.411.674/0001-14) para: contratação de serviços de manutenção predial credenciamento de mei proc 23065.036391/2025-16 para a unidade de penedo.. Valor global contratado: R$ 16.000,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 39.411.674 ALEXSANDRO AMARO DOS SANTOSCNPJ 39.411.674/0001-14
- Processooficial
- 23065.036391/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTORPrestação de Serviços de Pintor - Prestação de Serviços de Pintor | 28.933.092 | R$ 27,65 | R$ 8.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIROPrestação de Serviços de Pedreiro - Prestação de Serviços de Pedreiro | 3.061.615 | R$ 26,13 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001464 · 21/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
Faturas
- 46/2026 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
- 44/2026 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
- 39 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
- 37 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001464 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.036391/2025-16
valor global após o termo: R$ 16.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725083
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.