Contrato federal · Empenho 2025NE001083 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MACA E ESCADA HOSPITLAR) PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITADA PELA GADM-SCR, SRP 90009/2025 , CONFORME PROCESSO 23289.001139/2025-53
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.788.117/0001-03) para: aquisicao de material permanente (maca e escada hospitlar) para o campus são cristóvão, solicitada pela gadm-scr, srp 90009/2025 , conforme processo 23289.001139/2025-53. Valor global contratado: R$ 994,70. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.788.117/0001-03
- Processooficial
- 23289.001139/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 994,70
- Valor globaloficial
- R$ 994,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA HOSPITALARESCADA HOSPITALAR, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL E PISO EM ALUMÍNIO, TIPO DEGRAUS C/ ESTAMPA ANTIDERRAPANTE, REVESTIMENTO DEGRAU E SAPATA COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPAN… | 1 | R$ 224,70 | R$ 224,70 |
| DIVÃ CLÍNICODIVÃ CLÍNICO, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR, COMPRIMENTO 1,80 M, LARGURA 0,65 M, ALTURA 0,80 M, MATERIAL ESTOFAMENTO ESTOFADO COM ESPUMA, REVESTIMENTO REVESTIDO EM NAPA, ACESSÓRIOS COM CABECEIR… | 1 | R$ 770,00 | R$ 770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 994,70
- A liquidarcalculado
- R$ 994,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001083 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 994,70 · a liquidar R$ 994,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.042.702 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 994,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001083 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001139/2025-53
valor global após o termo: R$ 994,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725216
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.