Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, COTAÇÃO DE PREÇOS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIM…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PIAUI/PI (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou EV2L SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 40.914.643/0001-65) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo serviços de reserva, emissão, cotação de preços, marcação, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais, conf…. Valor global contratado: R$ 46.030,45. Vigência de 12/11/2025 a 12/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PIAUI/PI 193117
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- EV2L SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 40.914.643/0001-65
- Processooficial
- 02020.001811/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46.030,45
- Valor globaloficial
- R$ 46.030,45
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 12/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA - REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS | 20 | R$ 2.301,51 | R$ 46.030,20 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA - ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM - VOOS DOMÉSTICOS. | 5 | R$ 0,01 | R$ 0,05 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM – VOOS DOMÉSTICOS. | 20 | R$ 0,01 | R$ 0,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.419,20
- A liquidarcalculado
- R$ 8.347,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.071,69
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 12/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.664,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.664,11
- 2025NE000108 · 24/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000107 · 24/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000014 · 16/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,25 · a liquidar R$ 0,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,10
- 2026NE000013 · 16/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 1.699,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.300,41
- 2026NE000053 · 12/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.201,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.201,11
- 2026NE000068 · 05/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.053,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.053,73
- 2026NE000070 · 20/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 3.147,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.852,23
- 2026NE000079 · 20/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 3.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 080926 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.526,01
- 020150 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.804,33
- 020148 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.852,24
- 020145 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.723,43
- 020142 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.664,13
- 020141 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.300,43
- 020143 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.201,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 28/07/2026
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINARIAMENTE FIRMADO ENTRE AS PARTES POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12/11/2026 Á 12/11/2027.
valor global após o termo: R$ 46.030,45 · vigência até 12/11/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725287
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.