Contrato federal · Empenho 2025NE000294 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA) CONFORME SOLICITAÇÃO DA DECANIA DO CCMN - UG 153120.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou A H DA S MORAES (CNPJ 02.437.839/0001-17) para: despesa empenhada para aquisição de itens de informática ( cartucho de tinta para impressora) conforme solicitação da decania do ccmn - ug 153120.. Valor global contratado: R$ 106,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A H DA S MORAESCNPJ 02.437.839/0001-17
- Processooficial
- 23079.254778/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106,00
- Valor globaloficial
- R$ 106,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPtipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho 2: ce410a | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| CARTUCHO TONERreferência cartucho: pb-211 ev, referência impressora: elgin pantum m655onw, cor: preto, tipo cartucho: original | 1 | R$ 56,00 | R$ 56,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 106,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000294 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 106,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106,00
Faturas
- 10807 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000294 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.254778/2025-95
valor global após o termo: R$ 106,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725314
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.