Contrato federal · Empenho 2023NE000806 · Comprasnet Contratos
2023NC800022. 2023DL000313. SC: 63.362. AQUISIÇÃO DE INSUMOS METÁLICOS NÃO FERROSOS PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL E FABRICAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES PARA ATENDER PRODUÇÃO DE DEFESA. V…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou METINOX 2004 COMERCIAL LTDA (CNPJ 01.681.539/0001-16) para: 2023nc800022. 2023dl000313. sc: 63.362. aquisição de insumos metálicos não ferrosos para produção industrial e fabricação de rádios transceptores para atender produção de defesa. [email protected]. Valor global contratado: R$ 139.376,00. Vigência de 21/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- METINOX 2004 COMERCIAL LTDACNPJ 01.681.539/0001-16
- Processooficial
- 2023DL000313
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00313/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 139.376,00
- Valor globaloficial
- R$ 139.376,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA METAL NÃO FERROSOBARRA METAL NÃO FERROSO, MATERIAL ALUMINIO, FORMATO SEÇÃO CHATO, COMPRIMENTO 1M, BITOLA 3 X 1 POL | 2.248 | R$ 62,00 | R$ 139.376,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 139.376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 139.376,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000806 · 21/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139.376,00 · a liquidar R$ 139.376,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4042 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000806 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000806 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023DL000313
valor global após o termo: R$ 139.376,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725327
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.