Contrato federal · Empenho 2025NE000565 · Comprasnet Contratos
2025NC800016 - SC 69.589 - PROCESSO NRº 2025DL90172 - AQUISIÇÃO DE ALUMÍNIO - CONFORME ORÇAMENTO - PARA ATENDER AO TED NR 24-EME-015-00 - EMPRESA: METINOX 2004 COMERCIAL LTDA - TEL…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou METINOX 2004 COMERCIAL LTDA (CNPJ 01.681.539/0001-16) para: 2025nc800016 - sc 69.589 - processo nrº 2025dl90172 - aquisição de alumínio - conforme orçamento - para atender ao ted nr 24-eme-015-00 - empresa: metinox 2004 comercial ltda - tel: (11)2501-4634 / e-mail: vendas@metinox…. Valor global contratado: R$ 2.849,60. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- METINOX 2004 COMERCIAL LTDACNPJ 01.681.539/0001-16
- Processooficial
- 2025DL0172
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.849,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.849,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Publicaçãooficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALUMÍNIOaspecto físico: em folha, característica adicional: cerca de 25 mm, fórmula química: al, grau de pureza: pureza mínima de 99%, número de referência química: cas 7429-90-5, peso molecular: 26,98 | 40 | R$ 71,24 | R$ 2.849,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.699,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 333,40
- Pagocalculado
- R$ 5.365,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000565 · 07/10/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.699,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 333,40 · pago R$ 5.365,80
Faturas
- 4041 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.849,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000565 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL0172
valor global após o termo: R$ 2.849,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725328
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.