Contrato federal · Empenho 2023NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE AULAS PRÁTICAS DE ENSINO, ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO DO PPGEQ-AP (FONTE: PROAP)
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: aquisição de material laboratorial para o desenvolvimento de aulas práticas de ensino, atividades de pesquisa e extensão do ppgeq-ap (fonte: proap). Valor global contratado: R$ 203,14. Vigência de 13/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23064.053764/2022-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 203,14
- Valor globaloficial
- R$ 203,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 13/09/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDENSADORCONDENSADOR, TIPO TIPO ALLIHN, MATERIAL VIDRO, TIPO COLUNA COLUNA EM BOLA, COMPRIMENTO CERCA DE 30 CM, ADICIONAL COM 2 JUNTAS | 1 | R$ 97,78 | R$ 97,78 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100 ML , ADICIONAL COM 3 JUNTAS | 1 | R$ 105,36 | R$ 105,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 203,14
- A liquidarcalculado
- R$ 203,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000170 · 13/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 203,14 · a liquidar R$ 203,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000170 · 13/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053764/2022-72
valor global após o termo: R$ 203,14 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725546
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.