Contrato federal · Empenho 2023NE000302 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM BLUETOOTH ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2022 - ITEM 10 (LICITAMAIS - SEI 3103592) PARA A UTFPR LONDRINA -S.E. 90/2023
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.010.869/0001-36) para: aquisição de caixa de som portátil com bluetooth ata de registro de preços 26/2022 - item 10 (licitamais - sei 3103592) para a utfpr londrina -s.e. 90/2023. Valor global contratado: R$ 535,00. Vigência de 05/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.010.869/0001-36
- Processooficial
- 23064.058489/2022-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 535,00
- Valor globaloficial
- R$ 535,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Publicaçãooficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 15 WRMS W, VOLTAGEM BIVOLT V, IMPEDÂNCIA 10 OHM | 1 | R$ 535,00 | R$ 535,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 535,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 535,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000302 · 05/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 535,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 535,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000302 · 05/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058489/2022-83
valor global após o termo: R$ 535,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.