Contrato federal · Empenho 2023NE000425 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS LONDRINA. S.E. 139/2023
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 27.596.969/0001-23) para: aquisição de materiais para a prática esportiva de alunos de graduação do campus londrina. s.e. 139/2023. Valor global contratado: R$ 302,28. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 27.596.969/0001-23
- Processooficial
- 23064.049163/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 302,28
- Valor globaloficial
- R$ 302,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECONE, MATERIAL PVC, ALTURA 23 CM, APLICAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONE DE AGILIDADE, DEMARCATÓRIO, CORES VARIADAS | 2 | R$ 5,61 | R$ 11,22 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ARGOLA, USO TREINAMENTO DE AGILIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO 35 CM | 2 | R$ 145,53 | R$ 291,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302,28
- A liquidarcalculado
- R$ 302,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000425 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302,28 · a liquidar R$ 302,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000425 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000425 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049163/2023-46
valor global após o termo: R$ 302,28 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.