Contrato federal · Empenho 2023NE000545 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 PARA OS SETORES ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS LONDRINA, S.E. 249/2023
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 52.087.237/0001-55) para: aquisição de itens do pregão eletrônico nº 22/2023 para os setores acadêmicos e administrativos do campus londrina, s.e. 249/2023. Valor global contratado: R$ 2.566,00. Vigência de 26/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- PIRES & SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 52.087.237/0001-55
- Processooficial
- 23064.060375/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.566,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.566,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 2.566,00 | R$ 2.566,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.566,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.566,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000545 · 26/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.566,00 · a liquidar R$ 2.566,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000545 · 26/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.060375/2023-84
valor global após o termo: R$ 2.566,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725831
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.