Contrato federal · Contrato 00356/2025 · Comprasnet Contratos
É A CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS AGROPECUÁRIOS PARA DIRETORIA DE GESTÃO A UNIDADE AGRÍCOLA ESCOLA - DIGUAE - IFRN, CAMPUS IPANGUAÇU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO…
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: é a contratação aquisição de insumos e materiais agropecuários para diretoria de gestão a unidade agrícola escola - diguae - ifrn, campus ipanguaçu, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 24.948,00. Vigência de 24/11/2025 a 19/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
- Local da unidadeoficial
- IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23037.001760/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.948,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.948,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 19/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHO | 300 | R$ 83,16 | R$ 24.948,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.474,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.474,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000027 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.474,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.474,00
Faturas
- 000.011.228 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.474,00
- 000.011.067 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.474,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725845
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.