Contrato federal · Empenho 2025NE000587 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DO IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.002934.2025-41, PREGÃO Nº 90017/2024 - UASG: 15303…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: emissão de empenho para custear a aquisição de material permanente para atender demanda do ifrn/parelhas, conforme processo 23035.002934.2025-41, pregão nº 90017/2024 - uasg: 153033.. Valor global contratado: R$ 18.228,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23035.002934.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.228,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.228,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, TIPO DIGITAL, LARGURA FAIXA 250 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAXA AMOSTRAGEM 200 MS/A, INTERFACE USB RS232 E PARALELA | 12 | R$ 1.519,00 | R$ 18.228,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.228,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.228,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000587 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.228,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.228,00
Faturas
- 7479 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.228,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000587 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.002934.2025-41
valor global após o termo: R$ 18.228,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725864
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.