Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SERVIDORES DE REDE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA…
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CALC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.202.645/0001-81) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para aquisição de equipamentos do tipo servidores de rede, visando atender as demandas da escola superior de defesa, como na tabela abaixo, conforme condiç…. Valor global contratado: R$ 440.946,03. Vigência de 17/11/2025 a 17/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CALC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 09.202.645/0001-81
- Processooficial
- 60094.001295/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 418.911,29
- Valor globaloficial
- R$ 440.946,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.387.425,56
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 1, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 10 A 14, MEMÓRIA RAM 256 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMA… | 1 | R$ 140.401,66 | R$ 140.401,66 |
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 10 A 14, MEMÓRIA RAM 128 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SUPERIOR A 4, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA,… | 3 | R$ 98.661,99 | R$ 295.985,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440.946,03
- A liquidarcalculado
- R$ 418.911,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.034,74
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 07/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.034,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.034,74
- 2025NE000154 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 284.132,40 · a liquidar R$ 284.132,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000105 · 21/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 134.778,89 · a liquidar R$ 134.778,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 786 · emitida 20/05/2026 · PagoR$ 22.034,74
- 785 · emitida 08/04/2026 · PagoR$ 284.132,40
- 775 · emitida 09/02/2026 · PagoR$ 134.778,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 03/03/2026
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO PARA REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 7/2025, VIGENTE A PARTIR DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SERVIDORES DE REDE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA.
valor global após o termo: R$ 440.946,03 · vigência até 17/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 725989
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.