Contrato federal · Empenho 2025NE001054 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM LABORATÓRIO PARA O IF SAO CRISTOVAO, SOLICITACAO DA COLAB-SCR, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME ATA 3111/2024, PREGAO 900…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.345.762/0001-80) para: aquisicao de material de consumo para uso em laboratório para o if sao cristovao, solicitacao da colab-scr, autorizada pelo ordenador de despesa, conforme ata 3111/2024, pregao 90031/2024(uasg158134) e processo 23289.001…. Valor global contratado: R$ 324,99. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 04.345.762/0001-80
- Processooficial
- 23289.001134/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 324,99
- Valor globaloficial
- R$ 324,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO LAURIL SULFATO, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 324,99 | R$ 324,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 324,99
- A liquidarcalculado
- R$ 324,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001054 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 324,99 · a liquidar R$ 324,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001054 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001134/2025-21
valor global após o termo: R$ 324,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726003
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.