Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2024 DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UFMG.
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ARMY BATERIAS LTDA (CNPJ 37.902.352/0001-42) para: aquisição de baterias de acordo com ata de registro de preços 04/2024 da diretoria de tecnologia da informação da ufmg.. Valor global contratado: R$ 5.603,84. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 153258
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ARMY BATERIAS LTDACNPJ 37.902.352/0001-42
- Processooficial
- 23072.261310/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.603,84
- Valor globaloficial
- R$ 5.603,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO NOMINAL 12 VCC, CAPACIDADE NOMINAL 115 AH, DIMENSÕES 330 X 172 X 240 MM , VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 4 ANOS A 25°C, MODELO DF2… | 8 | R$ 700,48 | R$ 5.603,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.603,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.603,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.603,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.603,84
Faturas
- 1591 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.603,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261310/2024-36
valor global após o termo: R$ 5.603,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726231
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.