Contrato federal · Empenho 2025NE000577 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº88/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBI…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SERGIO DE SOUZA MATOS (CNPJ 15.374.566/0001-50) para: empenho referente a aquisição de produtos alimenticios, seguindo as instruções do reem nº88/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90618/2025.. Valor global contratado: R$ 2.310,90. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- SERGIO DE SOUZA MATOSCNPJ 15.374.566/0001-50
- Processooficial
- 23346.001439.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90618/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.310,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.310,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 4 | R$ 173,90 | R$ 695,60 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO LASANHA | 50 | R$ 3,99 | R$ 199,50 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 80 | R$ 10,97 | R$ 877,60 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MISTO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR DIVERSOS SABORES, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 12G | 60 | R$ 8,97 | R$ 538,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.310,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.310,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000577 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.310,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.310,90
Faturas
- 525 · emitida 02/12/2025 · PagoR$ 641,94
- 504 · emitida 21/11/2025 · PagoR$ 95,76
- 505 · emitida 21/11/2025 · PagoR$ 1.573,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000577 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001439.2025-19
valor global após o termo: R$ 2.310,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726345
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.