Contrato federal · Empenho 2025NE001371 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: FAZENDA EXPERIMENTAL SANTA PAULA - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREV…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.422.196/0001-51) para: aquisicao de material de consumo - demandante: fazenda experimental santa paula - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 2898. Valor global contratado: R$ 249,50. Vigência de 24/11/2025 a 24/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.422.196/0001-51
- Processooficial
- 23086.138108/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,50
- Valor globaloficial
- R$ 249,50
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 24/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUBA USO HOSPITALARCUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO TIPO RIM, CAPACIDADE CERCA DE700 ML | 5 | R$ 49,90 | R$ 249,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249,50
- A liquidarcalculado
- R$ 249,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001371 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249,50 · a liquidar R$ 249,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1352 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 249,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001371 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138108/2025-33
valor global após o termo: R$ 249,50 · vigência até 24/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726366
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.